R ResponsibleA AccountableC ConsultedI Informed
| Atividade / Processo | Account | COO | DM | Financeiro | Infra | OM | P&C | Práticas | R&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recrutamento e Seleção -> Abertura vaga nova | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Recrutamento e Seleção -> Abertura vaga substituição | I | - | I | I | - | R | I | - | I |
| Recrutamento e Seleção -> Entrevistas Profissional | - | - | I | - | - | I | - | - | - |
| Recrutamento e Seleção -> Entrevistas do Profissional com Cliente | - | - | I | - | - | I | - | - | - |
| Recrutamento e Seleção -> Novas contratacoes (fechamento) | - | - | I | - | - | I | - | - | R |
| Comercial e Projetos -> Propostas técnicas/comerciais | - | CI | R | - | - | CI | - | R | - |
| Comercial e Projetos -> Formalização/reunião de Kickoff e Encerramento | I | I | R | I | - | I | - | - | - |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Controle de horas para faturamento | I | - | R | I | - | I | - | - | A |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Fechamento Folha - Validação de lançamento de horas no Factorial | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Fechamento Folha - Geração de planilha de folha de pagamento | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Fechamento Folha - Final com Financeiro | - | I | I | A | - | R | I | - | - |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Fechamento Folha - Resumo PJ | - | I | I | A | - | R | I | - | - |
| Treinamento e Capacitação -> Plano de certificações fabricantes parceiros | - | I | CI | I | - | CI | I | R | - |
| Treinamento e Capacitação -> Plano de certificações de acordo perfil contrato cliente | I | I | R | I | - | I | I | I | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Acompanhamento Delivery (1:1 com managers) | - | I | C | - | - | R | - | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Acompanhamento profissional (1:1 com colaboradores) | I | I | R | - | - | I | I | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> PDI Profissionais | I | A | R | - | - | C | R | I | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Realocação de profissionais | I | A | C | I | - | R | I | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Atualizar planilha de funcionários/alocados | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Onboarding do Colaborador em Operações | I | - | R | - | - | I | I | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Onboarding do Colaborador no Cliente ou Time Interno | I | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Garantir Factorial com preenchimento correto de apontamento de horas | I | - | R | I | - | I | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Garantir Factorial com preenchimento correto de apontamento de horas extras (aprovação cliente) | - | I | R | I | - | I | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Aprovação Horas extras Solicitadas por Operações | - | A | R | I | - | C | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Gestão de recessos / comunicar Account / atualizar planilha | I | - | R | I | - | I | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Gestão de day off / comunicar Account / atualizar planilha | I | - | R | I | - | I | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Atualizacao do grupo do whatsapp (adicionar e remover profissionais) | I | - | I | - | - | I | R | - | - |
| Governança e Relatórios -> Manter documentação atualizada (OneDrive/Azure) | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Governança e Relatórios -> Manter documentação atualizada (OneDrive/Azure) - migrar antigos | - | - | I | - | - | R | I | - | - |
| Governança e Relatórios -> Garantir documentação de processos e entregas | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Governança e Relatórios -> Report por cliente (para CXP) | I | I | R | - | - | I | - | - | - |
| Governança e Relatórios -> Recorrência com cliente/account (reuniões) | I | I | R | - | - | I | - | - | - |
| Governança e Relatórios -> Gestão de SLA | I | I | R | - | - | I | - | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Solicitar bloqueio/desbloqueio do usuário por férias | - | - | I | - | I | - | R | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Executar bloqueio/desbloqueio do usuário pós férias | - | - | I | - | R | - | I | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Acompanhar o processo de disponibilizacao do equipamento | - | - | I | - | R | - | I | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Acompanhar o processo de acessos para profisisonal novo ou realocado | - | - | I | - | R | - | I | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Solicitacao de retirada de equipamento | - | - | I | - | I | - | R | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Retirada de equipamento por desligamento ou realocacao | - | - | I | - | R | - | I | - | - |
| Desligamento -> Desligamento de Colaborador por parte CXP | I | A | R | I | - | I | R | - | - |
| Desligamento -> Desligamento de Colaborador por parte do Cliente | R | - | I | - | - | I | R | - | - |
| Desligamento -> Pedido de Desligamento por parte do profissional | I | - | R | I | - | I | I | - | - |
| Gestão de Delivery -> Gerenciar expectativas do cliente | I | I | R | - | - | R | - | - | - |
| Gestão de Delivery -> Negociar prazos e escopos | I | I | R | - | - | R | - | - | - |
| Gestão de Delivery -> Gerir impeditivos | I | I | R | - | - | R | - | - | - |
| Gestão de Delivery -> Gerenciar/criar planos de ação para melhorias | I | I | R | - | - | R | - | - | - |
| Treinamento e Estagiários -> Acompanhamento estagiarios (inicio) | - | - | I | - | - | - | - | R | - |
| Treinamento e Estagiários -> Acompanhamento estagiarios (após treinamentos iniciais) | - | - | R | - | - | - | - | I | - |
R ResponsibleA AccountableC ConsultedI Informed
| Atividade / Processo | Account | COO | DM | Financeiro | Infra | OM | P&C | Práticas | R&S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recrutamento e Seleção -> Abertura vaga nova | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Recrutamento e Seleção -> Abertura vaga substituição | I | - | I | I | - | R | I | - | I |
| Recrutamento e Seleção -> Entrevistas Profissional | - | - | I | - | - | I | - | - | - |
| Recrutamento e Seleção -> Entrevistas do Profissional com Cliente | - | - | I | - | - | I | - | - | - |
| Recrutamento e Seleção -> Novas contratacoes (fechamento) | - | - | I | - | - | I | - | - | R |
| Comercial e Projetos -> Propostas técnicas/comerciais | - | CI | R | - | - | CI | - | R | - |
| Comercial e Projetos -> Formalização/reunião de Kickoff e Encerramento | I | I | R | I | - | I | - | - | - |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Controle de horas para faturamento | I | - | R | I | - | I | - | - | A |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Fechamento Folha - Validação de lançamento de horas no Factorial | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Fechamento Folha - Geração de planilha de folha de pagamento | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Fechamento Folha - Final com Financeiro | - | I | I | A | - | R | I | - | - |
| Faturamento e Folha de Pagamento -> Fechamento Folha - Resumo PJ | - | I | I | A | - | R | I | - | - |
| Treinamento e Capacitação -> Plano de certificações fabricantes parceiros | - | I | CI | I | - | CI | I | R | - |
| Treinamento e Capacitação -> Plano de certificações de acordo perfil contrato cliente | I | I | R | I | - | I | I | I | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Acompanhamento Delivery (1:1 com managers) | - | I | C | - | - | R | - | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Acompanhamento profissional (1:1 com colaboradores) | I | I | R | - | - | I | I | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> PDI Profissionais | I | A | R | - | - | C | R | I | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Realocação de profissionais | I | A | C | I | - | R | I | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Atualizar planilha de funcionários/alocados | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Onboarding do Colaborador em Operações | I | - | R | - | - | I | I | - | - |
| Gestão de Pessoas e PDI -> Onboarding do Colaborador no Cliente ou Time Interno | I | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Garantir Factorial com preenchimento correto de apontamento de horas | I | - | R | I | - | I | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Garantir Factorial com preenchimento correto de apontamento de horas extras (aprovação cliente) | - | I | R | I | - | I | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Aprovação Horas extras Solicitadas por Operações | - | A | R | I | - | C | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Gestão de recessos / comunicar Account / atualizar planilha | I | - | R | I | - | I | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Gestão de day off / comunicar Account / atualizar planilha | I | - | R | I | - | I | I | - | - |
| Rotinas Operacionais -> Atualizacao do grupo do whatsapp (adicionar e remover profissionais) | I | - | I | - | - | I | R | - | - |
| Governança e Relatórios -> Manter documentação atualizada (OneDrive/Azure) | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Governança e Relatórios -> Manter documentação atualizada (OneDrive/Azure) - migrar antigos | - | - | I | - | - | R | I | - | - |
| Governança e Relatórios -> Garantir documentação de processos e entregas | - | - | R | - | - | I | - | - | - |
| Governança e Relatórios -> Report por cliente (para CXP) | I | I | R | - | - | I | - | - | - |
| Governança e Relatórios -> Recorrência com cliente/account (reuniões) | I | I | R | - | - | I | - | - | - |
| Governança e Relatórios -> Gestão de SLA | I | I | R | - | - | I | - | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Solicitar bloqueio/desbloqueio do usuário por férias | - | - | I | - | I | - | R | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Executar bloqueio/desbloqueio do usuário pós férias | - | - | I | - | R | - | I | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Acompanhar o processo de disponibilizacao do equipamento | - | - | I | - | R | - | I | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Acompanhar o processo de acessos para profisisonal novo ou realocado | - | - | I | - | R | - | I | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Solicitacao de retirada de equipamento | - | - | I | - | I | - | R | - | - |
| Gestão de Ativos e Acessos -> Retirada de equipamento por desligamento ou realocacao | - | - | I | - | R | - | I | - | - |
| Desligamento -> Desligamento de Colaborador por parte CXP | I | A | R | I | - | I | R | - | - |
| Desligamento -> Desligamento de Colaborador por parte do Cliente | R | - | I | - | - | I | R | - | - |
| Desligamento -> Pedido de Desligamento por parte do profissional | I | - | R | I | - | I | I | - | - |
| Gestão de Delivery -> Gerenciar expectativas do cliente | I | I | R | - | - | R | - | - | - |
| Gestão de Delivery -> Negociar prazos e escopos | I | I | R | - | - | R | - | - | - |
| Gestão de Delivery -> Gerir impeditivos | I | I | R | - | - | R | - | - | - |
| Gestão de Delivery -> Gerenciar/criar planos de ação para melhorias | I | I | R | - | - | R | - | - | - |
| Treinamento e Estagiários -> Acompanhamento estagiarios (inicio) | - | - | I | - | - | - | - | R | - |
| Treinamento e Estagiários -> Acompanhamento estagiarios (após treinamentos iniciais) | - | - | R | - | - | - | - | I | - |